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【预决算信息】2021年决算信息

作者： 来自： 时间：2022-08-30

2021年度

枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

决算


目录

一、单位职责

二、机构设置


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明






















1.台儿庄区职业中专以全 日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、学校办学条件和社会人才需求情况开展职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。

2.内设国家开放大学台儿庄校区(电大)、 台儿庄区教师进修学校，开展成人学历教育、非全日制学历教育等。

本单位内设12个职能科(股)室 ，分别是： 校务办公室、党务及政策研究室、教导处、政教处、总务处、宣传网络安全处、 中专教学部、高职升学部、成人教育部、体卫艺处、招生处、实习及就业指导处。




















公

单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校

开01表

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行

次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,337.67

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

2.36

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

26.48

五、教育支出

36

3,024.35

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

237.86

9


九、卫生健康支出

40

104.30

10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


27

3,366.51

58

3,366.51

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

1,734.06

年末结转和结余

60

1,734.06

30



61


31

5,100.57

62

5,100.57

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开02表

金额单位:万元


项目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入


附属单位上缴收入


其他收入

功能分

类科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,366.51

3,337.67

2.36

26.48




205

教育支出

3,024.35

2,995.51

2.36

26.48




20502

普通教育

2.90

2.90






2050204

高中教育

2.90

2.90






20503

职业教育

2,580.57

2,551.73

2.36

26.48




2050302

中等职业教育

2,580.37

2,551.53

2.36

26.48




2050399

其他职业教育支出

0.20

0.20






20509

教育费附加安排的支出

440.88

440.88






2050999

其他教育费附加安排的支出

440.88

440.88






208

社会保障和就业支出

237.86

237.86






20805

行政事业单位养老支出

236.46

236.46






2080502

事业单位离退休

10.09

10.09






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.97

224.97






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.91

0.91






2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.49

0.49








项目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入


附属单位上缴收入


其他收入

功能分

类科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

20899

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40






2089999

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40






210

卫生健康支出

104.30

104.30






21011

行政事业单位医疗

104.30

104.30






2101102

事业单位医疗

104.30

104.30






注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开03表

金额单位:万元


项目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,366.51

2,775.83

590.68




205

教育支出

3,024.35

2,433.67

590.68




20502

普通教育

2.90


2.90




2050204

高中教育

2.90


2.90




20503

职业教育

2,580.57

2,433.67

146.90




2050302

中等职业教育

2,580.37

2,433.67

146.70




2050399

其他职业教育支出

0.20


0.20




20509

教育费附加安排的支出

440.88


440.88




2050999

其他教育费附加安排的支出

440.88


440.88




208

社会保障和就业支出

237.86

237.86





20805

行政事业单位养老支出

236.46

236.46





2080502

事业单位离退休

10.09

10.09





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.97

224.97





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.91

0.91





2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.49

0.49





20899

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40







项目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2089999

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40





210

卫生健康支出

104.30

104.30





21011

行政事业单位医疗

104.30

104.30





2101102

事业单位医疗

104.30

104.30





注：本表反映部门本年度各项支出情况。




单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开04表

金额单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,337.67

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

2,995.51

2,995.51




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

237.86

237.86




9


九、卫生健康支出

41

104.30

104.30




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47







收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





27

3,337.67

59

3,337.67

3,337.67



年初财政拨款结转和结余

28

1,734.06

年末财政拨款结转和结余

60

1,734.06

1,734.06



一般公共预算财政拨款

29

1,734.06


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





32

5,071.73

64

5,071.73

5,071.73



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开05表

金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,337.67

2,746.99

590.68

205

教育支出

2,995.51

2,404.83

590.68

20502

普通教育

2.90


2.90

2050204

高中教育

2.90


2.90

20503

职业教育

2,551.73

2,404.83

146.90

2050302

中等职业教育

2,551.53

2,404.83

146.70

2050399

其他职业教育支出

0.20


0.20

20509

教育费附加安排的支出

440.88


440.88

2050999

其他教育费附加安排的支出

440.88


440.88

208

社会保障和就业支出

237.86

237.86


20805

行政事业单位养老支出

236.46

236.46


2080502

事业单位离退休

10.09

10.09


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224.97

224.97


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.91

0.91


2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.49

0.49


20899

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40




项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

2089999

其他社会保障和就业支出

1.40

1.40


210

卫生健康支出

104.30

104.30


21011

行政事业单位医疗

104.30

104.30


2101102

事业单位医疗

104.30

104.30


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开06表

金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目编 码

科目名称

金额

科目编 码

科目名称

金额

科目编 码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,379.10

302

商品和服务支出

308.49

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

843.66

30201

办公费

66.39

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

388.34

30202

印刷费

17.81

30702

国外债务付息


30103

奖金

58.05

30203

咨询费

3.76

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

576.19

30205

水费

0.81

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

224.97

30206

电费

31.12

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

1.40

30207

邮电费

2.20

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

104.30

30208

取暖费


31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

50.71

31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

1.40

30211

差旅费

7.85

31006

大型修缮


30113

住房公积金

180.79

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

47.71

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

32.07

31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

59.39

30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费


30216

培训费

9.37

31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

21.55

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

3.31

31013

公务用车购置


30304

抚恤金

14.56

30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

23.28

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费

31.18

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31099

其他资本性支出




人员经费

公用经费

科目编 码

科目名称

金额

科目编 码

科目名称

金额

科目编 码

科目名称

金额

30308

助学金


30228

工会经费

4.21

312

对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31203

政府投资基金股权投资


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


31204

费用补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出


31299

其他对企业补助








399

其他支出








39906

赠与








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

其他支出


人员经费合计

2,438.49

公用经费合计

308.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开07表

金额单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。




单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开08表

金额单位:万元


项目

年初结转和结余


本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。




单位：枣庄市台儿庄区职业中等专业学校




公开09表

金额单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计














注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。




















2021年度收、支总计5,100.57万元。与2020年度相比，收、支总计各减少12,625.75万元，下降71.23%。主要是2020

年政府性基金财政拨款支出1.2亿元，2021年无。


本年收入合计3,366.51万元，其中：财政拨款收入3,337.67万元，占99.14%；上级补助收入2.36万元，占0.07%； 事业收入26.48万元， 占0.79%； 经营收入0万元， 占0%； 附属单位上缴收入0万元 ，  占0%； 其他收入0万元 ，  占0%。

1、财政拨款收入3,337.67万元。与2020年度相比，减少11,928.86万元，下降78.14%。主要是2020年政府性基金财政拨款支出1.2亿元，2021年无。

2、 上 级 补助 收入2.36万 元 。 与2020年度 相 比 ， 减少23.65万元，下降90.93%。主要是2020年全年度上级补助含班主任费，2021年无。

3、事业收入26.48万元。与2020年度相比，减少2.03万

元， 下降7.12%。 主要是年底部分收入财政收回。

4、经营收入0万元。 与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。 与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。 与2020年决算数相同。


本年支出合计3,366.51万元，其中：基本支出2,775.83万元， 占82.45%； 项 目支出590.68万元， 占17.55%； 上缴上级支出0万元， 占0%； 经营支出0万元， 占0%； 对附属单位补

助支出0万元，占0%。

1、基本支出2,775.83万元。与2020年度相比，增加238.75万元，增长9.41%。主要是学校规模扩大，学校教师增加，基本支出增加。

2、项目支出590.68万元。与2020年度相比，减少11,462.82万元，下降95.1%。主要是2020年政府性基金财政拨款支出1.2亿元，2021年无。

3、上缴上级支出0万元。 与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。 与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。 与2020年决算数相同。


2021年度财政拨款收、支总计5,071.73万元。与2020年度相比 ，财政拨款收 、支总计各减少12,600.07万元 ，下 降71.3%。主要是2020年政府性基金财政拨款支出1.2亿元，

2021年无。


2021年度一般公共预算财政拨款支出3,337.67万元， 占本年支出合计的99.14%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加801.61万元，增长31.61%。主要是学校规模扩大，学校教师增加，基本支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,337.67万元，主要用 于 以 下 方 面 ：  教 育 (类)支 出 2,995.51万 元 ，  占89.75%； 社会保障和就业 (类)支出237.86万元， 占7.13%；卫生健康(类)支出104.3万元，占3.12%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,470.09万元，支出决算为3,337.67万元，完成年初预算的135.12%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不包含上级拨款资金。其中：

1、 教 育 支 出 (类)职 业 教 育 (款)中 等 职 业 教 育(项)。年初预算为2,027.17万元，支出决算为2,551.53万元， 完成年初预算的125.87%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包含上级拨款资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为225.69万元，支出决算为224.97万元，完成年初预算的

99.68%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数及人员变动。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为112.85万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0.81%。决算数小于年初预算数主要原因是职业年金由国库统一拨付，未在单位账务反映。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.41万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数及人员变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为102.97万元，支出决算为104.3万元， 完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数及人员变动。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款指标功能科目错误。

7、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是往年结余专项款，年初未纳入预算。

8、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为440.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是债券利息专项款，年初未纳入预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是21年未对该项目单列预算。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是单独补发回调老师年金。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,746.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,438.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费308.49万元，主要包括： 办公费、 印刷费、咨询费 、水费 、 电费 、 邮电费 、物业管理费 、差旅费 、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经

费。



本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。


1、 因公出国 (境)费决算数为0万元， 因公出国 (境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元 。其中： 国 内接待费0万

元，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

本单位没有政府性基金财政拨款收支。


本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。



本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。


2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


根据预算绩效管理要求 ， 我单位按照“谁用款 、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金590.68万元， 占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。


枣庄市台儿庄区职业中等专业学校2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目 自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况， 以及“职业教育国家助学金”“中等职业教育免学费”“中职国家奖学金”等3个项目的绩效自评结果。

1、职业教育国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为38.4万元，执行数为34.2万元，完成预算的89.06%。项目绩效目标完成情况：2021年春季学生资助困难学生126名，秋季学期资助困难学生216名。

2、 中等职业教育项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 ，项 目 自评得分为98.98分 。全年预算数为554.88万元，执行数为554.08万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况： 学校项目教育教学设施购买、专项项目资金支付、专项利息支付。

3、 中职国家奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标 ，项 目 自评得分为99.85分 。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年对我校4名品学兼优的学生进行奖励资助。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

本单位无重点绩效评价项目。




















指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中 ， 因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、 邮电费 、差旅费 、会议费 、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助 ，如捐赠 、补贴等，也在本科目中反映。

反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

反映除上述项目 以外其他用于职业教育方面的支出。

反映除上述项目 以外的教

育费附加支出。


反映事业单位开支的离退

休经费。


反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。























2021年度项目支出绩效自评情况汇总表


单位：

序号

项目名称

自评得分

自评等级

1

职业教育国家助学金

98.65

优秀

2

中职国家奖学金

99.85

优秀

3

中等职业教育项目支出

98.98

优秀





项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称

职业教育国家助学金

主管部门及代码

[102]枣庄市台儿庄区教育和体育局

实施单位

[102009]枣庄市台儿庄区职业中等专业学校



项目预算

执行情况

(10分)

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

38.4

34.3

34.2

10.0

99.71%

9.97

其中：当年财政拨款

38.4

34

33.9

-

99.71%

-

上年结转资金

0

0.3

0.3

-

100.00%

-

其他资金

0

0

0

-

-

-

项目绩效年度目标

年度 总 体目标

预期目标

目标实际完成情况

对一二年级家庭经济困难学生进行资助

2021年春季学生资助困难学生126名，秋季学期资助困难学生216名。








年

度

绩

效

指

标

(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指

标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目产出(50分)

数量指标

受助学生人数

192人

171人

7.00

6.23



数量指标

一二年级学生补助占比

10%

10%

8.00

8



时效指标

发放时间

12月

12月

10

10



质量指标

补助对象合格率

100%

100%

15.00

15



成本指标

预算控制数

38.4万

元

34.2万

元

5.00

4.45



成本指标

资助标准

2000元/人

2000元/人

5.00

5


项目效益(30分)

社会效益

减少贫困学生退学率

有效

有效

15.00

15



可持续影响

帮助贫困家庭学生接受职业教育，提高全民素质

有效

有效

15.00

15


满意度指标(10分)

社会公众或服务对象满意度

受助家庭满意度

96%

96%

10.00

10


总分

100

98.65



项目支出绩效自评表

(2021年度)




项目名称

中职国家奖学金

主管部门及代码

[102]枣庄市台儿庄区教育和体育局

实施单位

[102009]枣庄市台儿庄区职业中等专业学校



项目预算

执行情况

(10分)

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.4

2.4

2.4

10.0

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

2.4

2.4

2.4

-

100.00%

-

上年结转资金

0

0

0

-

-

-

其他资金

0

0

0

-

-

-

项目绩效年度目标

年度 总 体目标

预期目标

目标实际完成情况

对二三年级品学兼优的学生实施奖励

2021年对我校4名品学兼优的学生进行奖励资助









年

度

绩

效

指

标

(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指

标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目产出(50分)

数量指标

受助学生人数

4人

4人

15.00

15



时效指标

发放时间

12月底

前

12月底

前

10.00

10



质量指标

补贴对象合格率

100%

100%

15.00

15



成本指标

预算控制数

2.4万元

2.4万元

5.00

5



成本指标

补助标准

6000元/人

6000元/人

5.00

5


项目效益(30分)

社会效益

减轻学习成绩优异学生的家庭经济压力

有效

有效

15.00

15



可持续影响

激励学生刻苦学习、奋发上进

有效

有效

15.00

15


满意度指标(10分)

社会公众或服务对象满意度

学生家长满意度

97%

95%

5.00

4.9



社会公众或服务对象满意度

学生满意度

96%

95%

5.00

4.95


总分

100

99.85



项目支出绩效自评表

(2021年度)


项目名称

中等职业教育项目支出

主管部门及代码

[102]枣庄市台儿庄区教育和体育局

实施单位

[102009]枣庄市台儿庄区职业中等专业学校



项目预算

执行情况

(10分)

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

554.88

554.88

554.08

10.0

99.86%

9.98

其中：当年财政拨款

554.88

553.88

553.88

-

100%

-

上年结转资金

0

1

0.2

-

20%

-

其他资金

0

0

0

-

-

-

项目绩效年度目标

年度 总 体目标

预期目标

目标实际完成情况

学校项目教育教学设施购买、专项项目资金支付、专项利息支付

学校项目教育教学设施购买、专项项目资金支付、专项利息支付








年

度

绩

效

指

标

(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指

标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目产出(50分)

数量指标

费用支付涉及项目

3个

3个

5.00

5



时效指标

资金拨付完成时间

12月31日前

12月31日前

5.00

5



时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

7.00

7



质量指标

资金拨付事项符合率

100%

100%

15.00

15



成本指标

成本控制数

554.88

万元

554.08

万元

6.00

5



成本指标

教育教学设施

113万

113万

4.00

4



成本指标

省级教育发展资金

1万

0.2万

4.00

4



成本指标

实训基地建设利息

440.88

万

440.88

万

4.00

4


项目效益(30分)

社会效益

提高中等职业学校经费保障水平，推动中等职业教育健康协调发展

有效

有效

15.00

15






可持续影响

改善办学条件

较好改

善

较好改

善

15.00

15


满意度指标(10分)

社会公众或服务对象满意度

费用支付对象满意度

95%

95%

10.00

10


总分

100

98.98