2021年度城乡义务教育补助、基础教育改善办学条件、
学前教育发展资金绩效自评报告
台教体字〔2022〕6号

市财政局、市教育局:

为进一步提高财政资金使用效益，按照中央省及市关于《解决城镇普通中小学大班额问题奖补资金管理办法》、《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》、《特殊教育补助资金管理办法》等文件要求，现将2021年度城乡义务教育补助资金、基础教育改善办学条件、学前教育发展绩效目标自评情况进行了汇总，具体情况如下。

一、2021年城乡义务教育补助经费

(一)绩效申报情况

1.下达专项转移支付预算情况。2021年预算下达资金6145万元，(生均公用经费4145万元;家庭经济困难学生生活补助352万元;免费教科书631万元;校舍安全长效机制1017万元)其中中央资金4316万元，省级资金969万元，市级资金363万元，区级资金497万元。

2.绩效目标情况。台儿庄区统一城乡义务教育学校生均公用经费标准，小学每生每年710元、初中910元。农村不足100人的规模较小的学校，按100人补助公用经费。超过100人不足200人规模的学校，按200人补助公用经费。对寄宿制学校按照每生每年200元的标准核增补助公用经费。特殊教育学校按每生每年8000元标准补助公用经费。2021年全区义务教育阶段公用经费4145万元，其中，中央资金2516万元，省级资金801万元，市级资金331万元，区级配套资金497万元。

(二)绩效目标完成情况

根据省级文件精神及市级有关通知要求，高度重视，认真做好2021年度城乡义务教育补助资金绩效自评工作，自评工作按时优质完成，能全面真实反映资金绩效情况。2021年度城乡义务教育补助资金绩效自评，综合评价结论为优秀。

1.项目资金到位情况分析。2021年预算下达资金6145万元，其中中央资金4316万元，省级资金969万元，市级资金363万元，区级资金497万元。  

2.项目资金执行情况分析。2021年实际执行5033万元，执行率81.9%，其中中央资金4296万元，执行率99.55%;省级资金735万元，执行率75.85%，市级资金2万元，执行率0.55%;主要原因为要求需要直接支付到末端收款人，学校需支付的条目较多，金额零碎，以致平台关闭时未全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。义务教育公用经费严格落实城乡统一基准定额，按季度拨付，不足100人小规模学校按100人标准拨付，超过100不足200人学校按照200人标准拨付，小学生均710元，初中生均910元，寄宿生每生提高200元，特教和随班就读按照每生8000元标准;义务教育学生生活费补助按学年认定、分学期发放，2021年分别于上半年5月份、下半年11月份发放完毕。工程按照合同工程进展约定拨付，专款专用，已全部支出完毕。

4.项目绩效目标完成情况分析。

(1)项目完成数量。为保障城乡义务教育阶段学校正常运行，改善办学条件，提升教学水平，改善困难学生生活状况，我区积极争取，统筹实施，全区义务教育学校生均经费和学生生活补助经费均能及时足额拨付，校舍改扩建和维修项目正在有序进行。

(2)项目实施质量。严格执行公用经费和资助金使用规范，保证及时足额拨付;执行工程建设程序，认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、跟踪审计制、竣工验收制，保证工程保质保量完成。

(3)项目实施进度。区实验小学改扩建工程投资6300万元，建筑面积14552平方米，目前已竣工;古城学校林桥校区综合楼投资1300万元，建筑面积3800平方米，已投入使用。

(4)社会效益指标完成情况分析。项目实施以来，城乡义务教育学校运行得到保障，办学条件得到改善，办学能力得到提升，困难学生经济条件得到改善，教育资源配置进一步优化，提升了教育教学水平和社会各界的满意度。

(5)满意度指标完成情况分析。项目实施以来，教师、学生和家长对项目的综合满意度较高，总体评价为满意。

(三)地方财政投入情况

公用经费区级投入497万元，占公用经费比例12%。

(四)主要管理措施

1.加强组织领导，健全推进机制。由区各有关部门组成重点工作推进领导小组，健全协调服务保障机制，各职能部门靠上服务、靠上推进，开辟绿色服务通道，密切配合、通力协作。

2.定期跟踪调度，强化督导考核。落实教育优先发展战略，形成全区部分重点工作任务台账，集中进行推进。采取每半年通报学生资助情况，每季度通报公用经费拨付情况，每月通报工程进度，年底对全年完成情况进行目标考核。

3.及时足额拨付，依规使用，专款专用。

(1)严格执行公用经费使用规范，依照中央直达资金使用规定，保证及时足额拨付，依法依规使用。

(2)严格按照学生资助政策对义务教育困难寄宿生和建档立卡非寄宿生学生进行资助，资助到人。

(3)工程建设资金列入年度预算，按工程进度拨付，专款专用，不挤占挪用资金，确保各项目顺利实施。

(五)发现的主要问题和改进措施

主要问题:受疫情影响，财政收支压力较大，资金筹集难度大，学校建设工程作为基本的民生工程，投入大。建议上级进一步加大支持力度，弥补资金筹集缺口。

二、基础教育改善办学条件

(一)绩效申报情况

1、下达专项转移支付预算情况。2021年预算下达资金614万元，其中中央资金25万元，省级资金589万元。

2、绩效目标情况。投资162万元为全区各校园采购冷暖空调;采购校园安全设施(监控、一键报警装置和除颤仪)488.78万元;乡村教师周转宿舍建设项目投资658万元，建设面积2380平方。

(二)绩效自评工作开展情况

根据省级文件精神及市级有关通知要求，区委区政府高度重视，认真组织实施2021年基础教育改善办学条件资金绩效自评，自评工作按时优质完成，全面真实反映资金绩效情况。

(三)综合评价结论

2021年基础教育改善办学条件资金绩效自评，综合评价结论为优秀。

(四)绩效目标情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年度应到位各级资金614万元，实际到位资金614万元，到位率100%，其中中央资金25万元，省级资金589万元。

2、项目资金执行情况分析

2021年已执行387.64万元，执行率63.13%，主要原因是根据工程进度拨付资金。其中中央资金8.67万元，省级资金378.97万元。

3、项目资金管理情况分析

按照合同约定，根据工程进度拨付资金，专款专用。

4、项目绩效目标完成情况分析

(1)项目完成数量。投资162万元为全区各校园采购冷暖空调665台，已全部安装完毕;采购校园安全设施(监控、一键报警装置和除颤仪)488.78万元，已安装完毕;泥沟镇教师周转宿舍项目，投资658万元，建筑面积2380平方米，建成68套，目前已竣工交付使用。

(2)项目实施质量。严格执行工程建设程序，认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、跟踪审计制、竣工验收制。保证工程保质保量完成。

(3)项目实施进度。投资162万元为全区各校园采购冷暖空调665台已安装完毕;投资488.78万元采购校园安全设施(监控、一键报警装置和除颤仪)已安装完成;泥沟镇教师周转宿舍项目，投资658万元，建筑面积2380平方米，建成68套，目前已竣工交付使用。枣庄二十三中、枣庄六中等9所学校教师周转宿舍改建项目，规划投资95万元，建筑面积1080平方米，建成36套。

(4)社会效益指标完成情况分析。项目实施以来，城镇普通中小学大班额问题得到全部解决，教育资源配置进一步优化，提升了教育教学水平和社会各界的满意度。

(5)满意度指标完成情况分析。教师、学生和家长对项目的综合满意度较高，总体评价为满意。

(五)发现的主要问题和改进措施

1、主要问题:受疫情影响，财政收支压力较大，资金筹集难度大，学校建设工程作为基本的民生工程，投入大。建议上级进一步加大支持力度，弥补资金筹集缺口。

2、改进措施:科学规划，加强协调，加快工程进度。

三、支持学前教育发展资金

(一)绩效申报情况

1、下达专项转移支付预算情况。2021年预算下达资金326万元，其中中央资金111万元，省级资金215万元。

2、绩效目标情况。投资3989万元，完成12所幼儿园新建和改扩建工程，新增建筑面积7658平方米，增加学位960个，学前教育公共服务体系不断完善。

(二)绩效自评工作开展情况

根据省级文件精神及市级有关通知要求，台儿庄区高度重视，认真做好2021年度支持学前教育发展资金，自评工作按时优质完成，全面真实反映资金绩效情况。

(三)综合评价结论

2021年度支持学前教育发展资金绩效自评，综合评价结论为优秀。

(四)绩效目标情况分析

1、项目资金到位情况分析。2021年度已到位各级资金326万元，其中中央资金111万元，省级资金215万元。

2、项目资金执行情况分析。2021年支持学前教育发展资金目前执行296.42万元，执行率90.93%，其中中央资金111万元，省级资金185.42万元，执行率86.24%。

3、项目资金管理情况分析。根据支持学前教育发展资金绩效自评管理办法要求，规范和加强专项资金管理，根据合同约定，按照工程进度付款，确保专款专用。

4、项目绩效目标完成情况分析

(1)项目完成数量。2021年支持学前教育发展资金完成12所幼儿园新建和改扩建工程。

(2)项目实施质量。严格执行工程建设程序，认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、跟踪审计制、竣工验收制。保证工程保质保量完成。

(3)项目实施进度。投资3989万元，完成12所幼儿园新建和改扩建工程，新增建筑面积7658平方米，增加学位960个，学前教育公共服务体系不断完善。

(4)社会效益指标完成情况分析。项目实施以来，学前教育得到较大发展，教育资源配置进一步优0化，提升了教育教学水平和社会各界的满意度。

(5)满意度指标完成情况分析。项目实施以来，教师、学生和家长对项目的综合满意度较高，总体评价为满意。

附件:

1、城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

2、基础教育改善办学条件资金绩效目标自评表

3、支持学前教育发展资金绩效目标自评表

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